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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5535 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO SIENA Nº170 CFE. MEMORANDO INTERNO 139/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1527/2023. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO SIENA Nº170 CFE. MEMORANDO INTERNO 139/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1527/2023. 80,00
28/03/2023 VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO SIENA Nº170 CFE. MEMORANDO INTERNO 139/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1527/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 9558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 80,00
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005535/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.