Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA RANGER PLACA ILL9A03 DEVIDO DANO CAUSADO PELA MUNICIPALIDADE CFE. PROCESSO 025/2023 MEMORANDO INTERNO 141/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1528/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA RANGER PLACA ILL9A03 DEVIDO DANO CAUSADO PELA MUNICIPALIDADE CFE. PROCESSO 025/2023 MEMORANDO INTERNO 141/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1528/2023.
2.500,00
11/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA RANGER PLACA ILL9A03 DEVIDO DANO CAUSADO PELA MUNICIPALIDADE CFE. PROCESSO 025/2023 MEMORANDO INTERNO 141/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1528/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.500,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2023
RONI SCHIEFELBEIN ME - 4702
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
