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Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5540	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	50 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SE 569/2023.	39,30	786,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SE 569/2023.	786,00
26/05/2023	Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SE 569/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		786,00
31/05/2023	Pagamento de Empenho 5540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			786,00
TOTAL		786,00	786,00	786,00
SALDO A PAGAR				0,00