| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA SAND |
| Número do empenho: | 5547 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0653/2023. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0653/2023. | 5.000,00 | ||
| 29/03/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0653/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.317,63 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0653/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.317,63 | ||
| 31/05/2023 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0653/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 952,65 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 952,65 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -2.729,72 | ||
| TOTAL | 2.270,28 | 2.270,28 | 2.270,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
