| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5548 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, VELAS, SONDA, CABO VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE COMPRA 1537/2023. | 1.475,00 | 1.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | PEÇAS, FILTROS, VELAS, SONDA, CABO VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE COMPRA 1537/2023. | 1.475,00 | ||
| 10/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE COMPRA 1537/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1030/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.475,00 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 5548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
