3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, VELAS, SONDA, CABO VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE COMPRA 1537/2023.
1.475,00
1.475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
PEÇAS, FILTROS, VELAS, SONDA, CABO VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE COMPRA 1537/2023.
1.475,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE COMPRA 1537/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1030/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.475,00
18/04/2023
Pagamento de Empenho 5548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.475,00
TOTAL
1.475,00
1.475,00
1.475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
