| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg | 5,78 | 867,00 |
| 15.00 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem co | 5,90 | 88,50 |
| 5.00 | Cesto plástico para lixo 50L, com tampa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 20/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 62/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 28/2023. | 54,97 | 274,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem co Cesto plástico para lixo 50L, com tampa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 20/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 62/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 28/2023. | 1.230,35 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 20/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 62/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 28/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 30378 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.230,35 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2023 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465 | 1.230,35 | ||
| TOTAL | 1.230,35 | 1.230,35 | 1.230,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
