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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5550	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.25	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1539/2023.	80,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1539/2023.	420,00
10/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 608/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1539/2023. LIQUIDADO CFME NF 627/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		420,00
18/04/2023	Pagamento de Empenho 5550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00