Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087
Dados do Empenho
Número do empenho:
5551
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DAS SALAS DA EPIDEMIO, PROGRAMAS, CORREDOR DA COZINHA E 04 PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1540/2023.
4.034,46
4.034,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DAS SALAS DA EPIDEMIO, PROGRAMAS, CORREDOR DA COZINHA E 04 PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1540/2023.
4.034,46
28/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DAS SALAS DA EPIDEMIO, PROGRAMAS, CORREDOR DA COZINHA E 04 PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1540/2023. LIQUIDADO CFME NF 018/2023 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE.,
4.034,46
08/05/2023
Pagamento de Empenho 5551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.034,46
TOTAL
4.034,46
4.034,46
4.034,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
