| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DAS SALAS DA EPIDEMIO, PROGRAMAS, CORREDOR DA COZINHA E 04 PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1540/2023. | 4.034,46 | 4.034,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DAS SALAS DA EPIDEMIO, PROGRAMAS, CORREDOR DA COZINHA E 04 PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1540/2023. | 4.034,46 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DAS SALAS DA EPIDEMIO, PROGRAMAS, CORREDOR DA COZINHA E 04 PORTAS DA ALA ADMINISTRATIVA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1540/2023. LIQUIDADO CFME NF 018/2023 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE., | 4.034,46 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 5551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.034,46 | ||
| TOTAL | 4.034,46 | 4.034,46 | 4.034,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
