| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1541/2023. | 118,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1541/2023. | 236,00 | ||
| 29/03/2023 | OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1541/2023. LIQUIDADO CFE. DANE Nº 12550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 236,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
