Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5552
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1541/2023.
118,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1541/2023.
236,00
29/03/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1541/2023. LIQUIDADO CFE. DANE Nº 12550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
236,00
05/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
