Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5554
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OUTROS, KIT GESTANTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 KITS HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO À GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 610/2023.ORDEM DE COMPRA 1542/2023.
100,24
2.506,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
OUTROS, KIT GESTANTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 KITS HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO À GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 610/2023.ORDEM DE COMPRA 1542/2023.
2.506,00
05/05/2023
OUTROS, KIT GESTANTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 KITS HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO À GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 610/2023.ORDEM DE COMPRA 1542/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.505,99
05/05/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-0,01
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2023
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
2.505,99
TOTAL
2.505,99
2.505,99
2.505,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
