Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5555
Data de lançamento:
28/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FLYERS DE ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE, CFE MEMORANDO SS*/AB 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1543/2023.
2.550,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FLYERS DE ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE, CFE MEMORANDO SS*/AB 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1543/2023.
2.550,00
03/04/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FLYERS DE ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE, CFE MEMORANDO SS*/AB 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1543/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 998 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.550,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
