| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5555 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FLYERS DE ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE, CFE MEMORANDO SS*/AB 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1543/2023. | 2.550,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FLYERS DE ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE, CFE MEMORANDO SS*/AB 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1543/2023. | 2.550,00 | ||
| 03/04/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FLYERS DE ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE, CFE MEMORANDO SS*/AB 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1543/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 998 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.550,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
