| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5556 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FERRO CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO) DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 297/2023 E ORDEM DE COMPRA 1545/2023. | 2.812,50 | 2.812,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, FERRO CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO) DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 297/2023 E ORDEM DE COMPRA 1545/2023. | 2.812,50 | ||
| 31/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO) DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 297/2023 E ORDEM DE COMPRA 1545/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 9560/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAYULO SÉRGIO VOGT. | 2.812,50 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Empenho 5556/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.812,50 | ||
| TOTAL | 2.812,50 | 2.812,50 | 2.812,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
