| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 5557 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO, NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO) DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 298/2023 E ORDEM DE COMPRA 1546/2023. | 7.347,56 | 7.347,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO, NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO) DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 298/2023 E ORDEM DE COMPRA 1546/2023. | 7.347,56 | ||
| 31/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO, NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO) DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 298/2023 E ORDEM DE COMPRA 1546/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 14589/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 7.347,56 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2023 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 7.347,56 | ||
| TOTAL | 7.347,56 | 7.347,56 | 7.347,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
