| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Aplicação: us | 7,90 | 1.185,00 |
| 10.00 | Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de | 2,60 | 26,00 |
| 10.00 | Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de | 2,60 | 26,00 |
| 100.00 | Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF | 7,20 | 720,00 |
| 50.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp | 4,00 | 200,00 |
| 20.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr | 25,00 | 500,00 |
| 50.00 | Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2023. | 5,60 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Aplicação: us Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2023. | 2.937,00 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DEREGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº29/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4/11986 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 2.937,00 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DEREGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº29/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4/11986 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 2.901,76 | ||
| 03/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 556/2023 | 35,24 | ||
| TOTAL | 2.937,00 | 2.937,00 | 2.937,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/01/2023 | 35,24 | 470/2023 | Lançada |
| TOTAL | 35,24 |
