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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho

Número do empenho:	556	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Aplicação: us	7,90	1.185,00
10.00	Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de	2,60	26,00
10.00	Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de	2,60	26,00
100.00	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF	7,20	720,00
50.00	Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp	4,00	200,00
20.00	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr	25,00	500,00
50.00	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2023.	5,60	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Aplicação: us Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2023.	2.937,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DEREGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº29/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4/11986 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		2.937,00
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DEREGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº29/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4/11986 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.			2.901,76
03/02/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 556/2023			35,24
TOTAL		2.937,00	2.937,00	2.937,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2023	35,24	470/2023	Lançada
TOTAL		35,24

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