SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR - OUTROS, ROTEADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 1200VA TP LINK PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 415/2023.ORDEM DE COMPRA 1425/2023.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
OUTROS, ROTEADOR - OUTROS, ROTEADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 1200VA TP LINK PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 415/2023.ORDEM DE COMPRA 1425/2023.
420,00
06/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 1200VA TP LINK PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 415/2023.ORDEM DE COMPRA 1425/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046198206/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
420,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
