| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 5565 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CABO LAN PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 415/2023.ORDEM DE COMPRA 1568/2023. | 44,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | OUTROS, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CABO LAN PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 415/2023.ORDEM DE COMPRA 1568/2023. | 44,00 | ||
| 06/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CABO LAN PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 415/2023.ORDEM DE COMPRA 1568/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046198157/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 44,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 5565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
