Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	557	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Aplicação: us	7,90	3.950,00
60.00	Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de	2,60	156,00
50.00	Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de	2,60	130,00
250.00	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF	7,20	1.800,00
600.00	Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp	4,00	2.400,00
150.00	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr	25,00	3.750,00
500.00	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO CULT URA E DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 30/2023.	5,60	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Aplicação: us Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de Luvas de látex certificadas, forrada com flocos de Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO CULT URA E DESPORTO CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 30/2023.	14.986,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO CULT URA E DESPORTO. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 11985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		14.986,00
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 557/2023 - REF. JANEIRO/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061			14.806,17
07/02/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 557/2023			179,83
TOTAL		14.986,00	14.986,00	14.986,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2023	179,83	537/2023	Lançada
TOTAL		179,83