| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO BESKOW 02868562043 |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSTRUÇÃO PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO, NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SP 300/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1549/2023. | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | SERVIÇO CONSTRUÇÃO PONTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO, NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SP 300/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1549/2023. | 26.000,00 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM TUBOS DE CONCRETO COM MATERIAL USINADO, NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE IBIRUBÁ E QUINZE DE NOVEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SP 300/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1549/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 26.000,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2023 FERNANDO BESKOW 02868562043 - 28415 | 26.000,00 | ||
| TOTAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
