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Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	558	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 31/2023.	7,49	18.725,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 31/2023.	18.725,00
07/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 22/2023 PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2022 ATA DE REGISTRO 57/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 31/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		18.725,00
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000558/2023 CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA - 32133			18.725,00
TOTAL		18.725,00	18.725,00	18.725,00
SALDO A PAGAR				0,00