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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5580	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO FORD KA FROTA 209 E 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 562/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1552/2023.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO FORD KA FROTA 209 E 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 562/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1552/2023.	410,00
03/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO FORD KA FROTA 209 E 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 562/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1552/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		410,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5580/2023 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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