| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5581 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | OUTROS, KIT DENGUE C/25 TESTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS COM 25 TESTES (KIT PARA DENGUE Ag 25) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 647/2023.ORDEM DE COMPRA 1582/2023. | 262,50 | 3.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | OUTROS, KIT DENGUE C/25 TESTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS COM 25 TESTES (KIT PARA DENGUE Ag 25) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 647/2023.ORDEM DE COMPRA 1582/2023. | 3.675,00 | ||
| 28/04/2023 | ANULADO PELA NAO ENTREGA | -3.675,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
