| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, VIDRO INCOLOR 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MAUÁ, Nº 888, ONDE FUNCIONA O PIM, OFICINA TERAPÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0567/2023 E ORDEM DE COMPRA 1553/2023. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | OUTROS, VIDRO INCOLOR 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MAUÁ, Nº 888, ONDE FUNCIONA O PIM, OFICINA TERAPÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0567/2023 E ORDEM DE COMPRA 1553/2023. | 250,00 | ||
| 10/04/2023 | OUTROS, VIDRO INCOLOR 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MAUÁ, Nº 888, ONDE FUNCIONA O PIM, OFICINA TERAPÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0567/2023 E ORDEM DE COMPRA 1553/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 250,00 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2023 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
