3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VIDRO INCOLOR 4 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MAUÁ, Nº 888, ONDE FUNCIONA O PIM, OFICINA TERAPÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0567/2023 E ORDEM DE COMPRA 1553/2023.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
OUTROS, VIDRO INCOLOR 4 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MAUÁ, Nº 888, ONDE FUNCIONA O PIM, OFICINA TERAPÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0567/2023 E ORDEM DE COMPRA 1553/2023.
250,00
10/04/2023
OUTROS, VIDRO INCOLOR 4 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MAUÁ, Nº 888, ONDE FUNCIONA O PIM, OFICINA TERAPÊUTICA, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0567/2023 E ORDEM DE COMPRA 1553/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
250,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2023
VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
