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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5583	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
695.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 455/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1581/2023.	13,28	9.229,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 455/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1581/2023.	9.229,60
31/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 455/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1581/2023. LIQUIDADO CFME NF 067/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		9.229,60
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005583/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			9.229,60
TOTAL		9.229,60	9.229,60	9.229,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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