Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
5584
Data de lançamento:
29/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 454/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1580/2023.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 454/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1580/2023.
1.000,00
10/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 454/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1580/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRQUE A. HENTGES.
1.000,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005584/2023
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
