Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5585
Data de lançamento:
29/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5M³ DE AREIA MÉDIA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 449/2023.ORDEM DE COMPRA 1579/2023.
112,50
112,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
OUTROS, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5M³ DE AREIA MÉDIA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 449/2023.ORDEM DE COMPRA 1579/2023.
112,50
04/07/2024
OUTROS, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5M³ DE AREIA MÉDIA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 449/2023.ORDEM DE COMPRA 1579/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22339 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA.
112,50
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005585/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
112,50
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
