| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5M³ DE AREIA MÉDIA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 449/2023.ORDEM DE COMPRA 1579/2023. | 112,50 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | OUTROS, AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5M³ DE AREIA MÉDIA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 449/2023.ORDEM DE COMPRA 1579/2023. | 112,50 | ||
| 04/07/2024 | OUTROS, AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5M³ DE AREIA MÉDIA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 449/2023.ORDEM DE COMPRA 1579/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22339 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA. | 112,50 | ||
| 09/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005585/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
