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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	5587	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
413.28	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 186/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 554/2023.	13,28	5.488,36
5.96	Pedreiro / Chapisco	5,96	35,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 186/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 554/2023. Pedreiro / Chapisco	5.523,88
31/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 186/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 554/2023. LIQUIDADO CFME NF 009/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		5.523,88
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2023 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			5.523,88
TOTAL		5.523,88	5.523,88	5.523,88
SALDO A PAGAR				0,00