Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5589 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lavagem Micro-ônibus
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW NEOBUS THO PLACA PNB7G66, FROTA 202, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 192/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1556/2023. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2023 |
Lavagem Micro-ônibus
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW NEOBUS THO PLACA PNB7G66, FROTA 202, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 192/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1556/2023. |
110,00 |
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10/04/2023 |
Lavagem Micro-ônibus
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW NEOBUS THO PLACA PNB7G66, FROTA 202, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 192/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1556/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 347 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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110,00 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2023
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.