| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
| Número do empenho: | 559 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 202.55 | Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022. | 750,00 | 151.912,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022. | 151.912,50 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/137335; 1/137369; 1/137332; 1/137333; 1/137319; 1/137316; 1/137317; 1/137307; 1/137302; 1/137303; ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 151.912,50 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/137335; 1/137369; 1/137332; 1/137333; 1/137319; 1/137316; 1/137317; 1/137307; 1/137302; 1/137303; ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 150.089,55 | ||
| 30/01/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 559/2023 | 1.822,95 | ||
| TOTAL | 151.912,50 | 151.912,50 | 151.912,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/01/2023 | 1.822,95 | 274/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.822,95 |
