Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022.
750,00
151.912,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022.
151.912,50
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/137335; 1/137369; 1/137332; 1/137333; 1/137319; 1/137316; 1/137317; 1/137307; 1/137302; 1/137303; ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
151.912,50
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,55 TON. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DESTINADO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS SOARES BAIRRO FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2022 PP 34/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/137335; 1/137369; 1/137332; 1/137333; 1/137319; 1/137316; 1/137317; 1/137307; 1/137302; 1/137303; ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
150.089,55
30/01/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 559/2023
1.822,95
TOTAL
151.912,50
151.912,50
151.912,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
