| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Hortas Comunitárias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | HORTO HORTA COMUNITÁRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NAS HORTAS COMUNITÁRIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1576/2023. | 740,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NAS HORTAS COMUNITÁRIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1576/2023. | 740,00 | ||
| 30/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NAS HORTAS COMUNITÁRIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1576/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 740,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 5598/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
