SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR OFICIO E DOCUMENTOS NA SECRETARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 30/03/2023 EM POA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR OFICIO E DOCUMENTOS NA SECRETARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 30/03/2023 EM POA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2023.
180,00
29/03/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR OFICIO E DOCUMENTOS NA SECRETARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 30/03/2023 EM POA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
180,00
06/04/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NF
-36,00
06/04/2023
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-36,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005600/2023
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
