| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNA SHAIANE MORAIS FONSECA |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | OUTROS, NECESSAIRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NO 12º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ A SER REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1555/2023. | 15,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | OUTROS, NECESSAIRE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NO 12º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ A SER REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1555/2023. | 5.250,00 | ||
| 06/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NO 12º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ A SER REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1555/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.198.056 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 5.250,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005601/2023 BRUNA SHAIANE MORAIS FONSECA - 32853 | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
