Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. |
47.088,02 |
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| 11/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14375 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. |
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47.088,02 |
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| 15/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. |
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47.088,02 |
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| 15/05/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA SEM RETENÇÃO. |
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-47.008,02 |
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| 15/05/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-80,00 |
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| 23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46.522,96 |
| 23/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5605/2023 |
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565,06 |
| TOTAL |
47.088,02 |
47.088,02 |
47.088,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
