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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5605 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. 47.088,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. 47.088,02
11/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14375 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 47.088,02
15/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 157, 133 E 177, CFE MEMORANDO SO 269/2023, CONTRATO Nº 22/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 47.088,02
15/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA SEM RETENÇÃO. -47.008,02
15/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -80,00
23/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 46.522,96
23/05/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5605/2023 565,06
TOTAL 47.088,02 47.088,02 47.088,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/05/2023 565,06 3274/2023 Lançada
TOTAL   565,06    

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