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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5606 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. 21.399,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. 21.399,96
04/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFME DANFE 4781/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 21.339,96
10/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4988 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA. 21.399,96
10/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR DA NOTA INCORRETA. -21.339,96
16/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.143,16
16/05/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5606/2023 256,80
TOTAL 21.399,96 21.399,96 21.399,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/05/2023 256,80 3151/2023 Lançada
TOTAL   256,80    

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