Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. |
21.399,96 |
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| 04/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFME DANFE 4781/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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21.339,96 |
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| 10/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 200/2023, CONTRATO Nº 23/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4988 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA. |
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21.399,96 |
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| 10/05/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR DA NOTA INCORRETA. |
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-21.339,96 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.143,16 |
| 16/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5606/2023 |
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256,80 |
| TOTAL |
21.399,96 |
21.399,96 |
21.399,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
