Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5608
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SERVIDOR HORÁCIO VIZZOTO GOMES CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2023.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SERVIDOR HORÁCIO VIZZOTO GOMES CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2023.
480,00
31/03/2023
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SERVIDOR HORÁCIO VIZZOTO GOMES CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1608 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
480,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005608/2023
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
