| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5608 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SERVIDOR HORÁCIO VIZZOTO GOMES CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2023. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SERVIDOR HORÁCIO VIZZOTO GOMES CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2023. | 480,00 | ||
| 31/03/2023 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SERVIDOR HORÁCIO VIZZOTO GOMES CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1608 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 480,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005608/2023 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
