| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1.000mm de comprimento útil, junta ponta e bolsa, classe PS2. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO 400MM DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA GENERAL OSÓRIO E AV. GOIANÉSIA ONDE SERÁ EXECUTADO O CAMINHÓDROMO CFE. MEM. INTERNO 007/2023 ATA 78/22 ORDEM DE COMPRA Nº 40/2023. | 76,50 | 22.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1.000mm de comprimento útil, junta ponta e bolsa, classe PS2. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO 400MM DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA GENERAL OSÓRIO E AV. GOIANÉSIA ONDE SERÁ EXECUTADO O CAMINHÓDROMO CFE. MEM. INTERNO 007/2023 ATA 78/22 ORDEM DE COMPRA Nº 40/2023. | 22.950,00 | ||
| 25/01/2023 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO 400MM DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA GENERAL OSÓRIO E AV. GOIANÉSIA ONDE SERÁ EXECUTADO O CAMINHÓDROMO CFE. MEM. INTERNO 007/2023 ATA 78/22 ORDEM DE COMPRA Nº 40/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2736; 1/2737; 1/2739 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 22.950,00 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000565/2023 EDENER V. PIEREZAN ME - 27056 | 22.950,00 | ||
| TOTAL | 22.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
