| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 5667 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA GRUPO DE APOIO A A EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 445/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2023. | 352,70 | 352,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA GRUPO DE APOIO A A EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 445/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2023. | 352,70 | ||
| 14/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA GRUPO DE APOIO A A EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 445/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 352,70 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005667/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 352,70 | ||
| TOTAL | 352,70 | 352,70 | 352,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
