SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA GRUPO DE APOIO A A EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 445/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2023.
352,70
352,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA GRUPO DE APOIO A A EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 445/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2023.
352,70
14/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA GRUPO DE APOIO A A EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 445/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
352,70
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005667/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
352,70
TOTAL
352,70
352,70
352,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
