| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5670 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 458/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1585/2023. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 458/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1585/2023. | 1.500,00 | ||
| 14/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 458/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1585/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 13447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 1.500,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005670/2023 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
