SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 458/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1585/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 458/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1585/2023.
1.500,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 458/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1585/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 13447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
1.500,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005670/2023
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
