Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049
Dados do Empenho
Número do empenho:
5675
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO, ASSENTAR PISO E REJUNTE DE PAREDES E PISOS REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ- C.A.BANGÚ CFE. MEMORANDO INTERNO 423/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1601/2023.
8.800,00
8.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO, ASSENTAR PISO E REJUNTE DE PAREDES E PISOS REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ- C.A.BANGÚ CFE. MEMORANDO INTERNO 423/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1601/2023.
8.800,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO, ASSENTAR PISO E REJUNTE DE PAREDES E PISOS REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ- C.A.BANGÚ CFE. MEMORANDO INTERNO 423/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1601/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
8.800,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2023
ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431
8.800,00
TOTAL
8.800,00
8.800,00
8.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
