Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5676
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1612/2023.
4.319,86
4.319,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1612/2023.
4.319,86
20/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1612/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20.101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.319,86
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005676/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
4.319,86
TOTAL
4.319,86
4.319,86
4.319,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
