SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, BOLA VÔLEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOLA DE VOLEI DESTINADAS PARA O PROJETO ESCOLA DE VOLEI - MIRIM, INFANTIL E JUVENIL CFE. MEMORANDO INTERNO 490/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2023.
388,80
7.776,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
OUTROS, BOLA VÔLEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOLA DE VOLEI DESTINADAS PARA O PROJETO ESCOLA DE VOLEI - MIRIM, INFANTIL E JUVENIL CFE. MEMORANDO INTERNO 490/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2023.
7.776,00
19/04/2023
OUTROS, BOLA VÔLEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOLA DE VOLEI DESTINADAS PARA O PROJETO ESCOLA DE VOLEI - MIRIM, INFANTIL E JUVENIL CFE. MEMORANDO INTERNO 490/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.776,00
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005679/2023
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
7.776,00
TOTAL
7.776,00
7.776,00
7.776,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
