| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, BOLA VÔLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOLA DE VOLEI DESTINADAS PARA O PROJETO ESCOLA DE VOLEI - MIRIM, INFANTIL E JUVENIL CFE. MEMORANDO INTERNO 490/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2023. | 388,80 | 7.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | OUTROS, BOLA VÔLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOLA DE VOLEI DESTINADAS PARA O PROJETO ESCOLA DE VOLEI - MIRIM, INFANTIL E JUVENIL CFE. MEMORANDO INTERNO 490/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2023. | 7.776,00 | ||
| 19/04/2023 | OUTROS, BOLA VÔLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOLA DE VOLEI DESTINADAS PARA O PROJETO ESCOLA DE VOLEI - MIRIM, INFANTIL E JUVENIL CFE. MEMORANDO INTERNO 490/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 7.776,00 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005679/2023 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 7.776,00 | ||
| TOTAL | 7.776,00 | 7.776,00 | 7.776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
