Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5680
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PORTAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA BASCULANTE E PORTA DOS FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES/ESTÁDIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SECTD Nº444/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1614/2023.
3.900,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO PORTAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA BASCULANTE E PORTA DOS FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES/ESTÁDIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SECTD Nº444/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1614/2023.
3.900,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO PORTA BASCULANTE E PORTA DOS FUNDOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº444/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1614/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.900,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5680/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
