SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA, AMORTECEDOR, BATENTE, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 472/2023.ORDEM DE COMPRA 1598/2023.
7.870,00
7.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
PEÇAS, BUCHA, AMORTECEDOR, BATENTE, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 472/2023.ORDEM DE COMPRA 1598/2023.
7.870,00
03/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, FILTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 472/2023.ORDEM DE COMPRA 1598/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
7.870,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.870,00
TOTAL
7.870,00
7.870,00
7.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
