Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5682
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESORES E FUNCIONÁRIOS DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ O MUNICÍPIO DE TAPERA PARA ATOS FÚNEBRES DE DESPEDIDA DO PROFESSOR HORÁCIO VIZZOTO, CFE MEMORANDO SECTD 473/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1597/2023.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESORES E FUNCIONÁRIOS DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ O MUNICÍPIO DE TAPERA PARA ATOS FÚNEBRES DE DESPEDIDA DO PROFESSOR HORÁCIO VIZZOTO, CFE MEMORANDO SECTD 473/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1597/2023.
1.900,00
03/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESORES E FUNCIONÁRIOS DA EMEF SANTA TERESINHA ATÉ O MUNICÍPIO DE TAPERA PARA ATOS FÚNEBRES DE DESPEDIDA DO PROFESSOR HORÁCIO VIZZOTO, CFE MEMORANDO SECTD 473/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1597/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.900,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005682/2023
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
