| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PORTA , PORTÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA, 01 GRADE, 01 PORTÇAO DESLIZANTE, 01 PORTÃO DE GIRO, MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRONICO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2023. | 12.070,00 | 12.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PORTA , PORTÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA, 01 GRADE, 01 PORTÇAO DESLIZANTE, 01 PORTÃO DE GIRO, MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRONICO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2023. | 12.070,00 | ||
| 31/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA, 01 GRADE, 01 PORTÇAO DESLIZANTE, 01 PORTÃO DE GIRO, MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRONICO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 556 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 12.070,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 5684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.070,00 | ||
| TOTAL | 12.070,00 | 12.070,00 | 12.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
