O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5684 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, PORTA , PORTÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA, 01 GRADE, 01 PORTÇAO DESLIZANTE, 01 PORTÃO DE GIRO, MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRONICO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2023. 12.070,00 12.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS, PORTA , PORTÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA, 01 GRADE, 01 PORTÇAO DESLIZANTE, 01 PORTÃO DE GIRO, MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRONICO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2023. 12.070,00
31/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA METÁLICA, 01 GRADE, 01 PORTÇAO DESLIZANTE, 01 PORTÃO DE GIRO, MOVIMENTADOR DE PORTÃO ELETRONICO DESTINADO PARA ESTADIO MUNICIPAL ALFREDO KUNZ CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1615/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 556 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 12.070,00
12/04/2023 Pagamento de Empenho 5684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.070,00
TOTAL 12.070,00 12.070,00 12.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.