Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5688
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSAS, , MASSA MULTIUSO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 448/2023.ORDEM DE COMPRA 1592/2023.
410,50
410,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSAS, , MASSA MULTIUSO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 448/2023.ORDEM DE COMPRA 1592/2023.
410,50
19/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSAS, , MASSA MULTIUSO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 448/2023.ORDEM DE COMPRA 1592/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19807 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
410,50
24/04/2023
Pagamento de Empenho 5688/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,50
TOTAL
410,50
410,50
410,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
