Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
569
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
MATERIAL DE LIM, CERA INGLESA INCOLOR MAX 750 ML
13,79
827,40
60.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX BLUE FRESH 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 016/2023 E ORDEM DE COMPRA 043/2023.
11,85
711,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
MATERIAL DE LIM, CERA INGLESA INCOLOR MAX 750 ML MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX BLUE FRESH 500 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 016/2023 E ORDEM DE COMPRA 043/2023.
1.538,40
24/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 016/2023 E ORDEM DE COMPRA 043/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152923 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.538,40
26/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
1.538,40
TOTAL
1.538,40
1.538,40
1.538,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
