SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 482/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1610/2023.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 482/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1610/2023.
1.200,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 482/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1610/2023. LIQUIDADO CFME NF 264/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.200,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005690/2023
SIDINEI SARTORI ME - 25431
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
