Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072
Dados do Empenho
Número do empenho:
5691
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 489/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1609/2023.
2.920,00
2.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 489/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1609/2023.
2.920,00
31/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 489/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1609/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.920,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005691/2023
CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621
2.920,00
TOTAL
2.920,00
2.920,00
2.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
