| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023. | 1.500,00 | ||
| 10/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023. LIQUIDADO CFME NF 109/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.500,00 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023. LIQUIDADO CFME NF 109/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.450,50 | ||
| 13/04/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5692/2023 | 49,50 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/04/2023 | 49,50 | 2230/2023 | Lançada |
| TOTAL | 49,50 |
