Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5692
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023.
1.500,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023. LIQUIDADO CFME NF 109/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1616/2023. LIQUIDADO CFME NF 109/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.450,50
13/04/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5692/2023
49,50
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
