Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5694
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ACADEMIA DE JIU JITSU IGOR FAGUNDE LEAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 410/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1617/2023.
5.700,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ACADEMIA DE JIU JITSU IGOR FAGUNDE LEAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 410/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1617/2023.
5.700,00
03/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ACADEMIA DE JIU JITSU IGOR FAGUNDE LEAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 410/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1617/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 2679 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.700,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005694/2023
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
5.700,00
TOTAL
5.700,00
5.700,00
5.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
